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??銷售規(guī)模躋身TOP10；盈利穩(wěn)健、歸母凈利9.5億元；保持“綠檔”水平，融資成本降至5.22%

??核心觀點

??【銷售規(guī)模躋身TOP10，多個項目單盤銷售位列當(dāng)?shù)豑OP5】2024年華發(fā)股份實現(xiàn)簽約銷售金額1054.4億元，同比減少16.3%，實現(xiàn)簽約銷售面積369.6萬平方米，同比減少7.46%。根據(jù)克而瑞榜單顯示，全口徑銷售額排名同比提升4位，躋身行業(yè)TOP10。布局核心城市助力華發(fā)銷售業(yè)績維持韌性，多個項目單盤表現(xiàn)亮眼，廣州長隆萬博悅府以75.87億元位列廣州項目銷售TOP2，珠海橫琴薈璽銷售額突破55億，南京綠城華發(fā)·金陵月華、聯(lián)發(fā)華發(fā)嘉和華府分別以51.21億元、24.25億元，位列當(dāng)?shù)豑OP1、TOP4。

??【上海、廣州、成都、西安等地新增6個項目，土儲可滿足未來3年發(fā)展】2024年華發(fā)維持穩(wěn)健的投拓力度，以住宅用地為主，新增6個項目，（按容積率計）新增土儲計容建面約33.7萬方，覆蓋上海、廣州、成都、西安等核心城市；（按面積計）新增土儲平均權(quán)益比42%。2024年末土儲1212.5萬方，至少滿足未來3年需求，待開發(fā)土儲占比超30%，相對充裕。

??【盈利穩(wěn)健，30%高分紅比例持續(xù)回報股東】2024年華發(fā)股份營業(yè)收入599.92億元，同比減少16.84%；期末預(yù)收樓款達873.55億元，對全年營業(yè)收入的覆蓋倍數(shù)約1.46倍，有效保障了后續(xù)營收的穩(wěn)增長。盈利能力方面, 在當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)整體面臨挑戰(zhàn)的背景下，華發(fā)股份仍能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，全年毛利潤85.88億元，受計提18.4億元存貨減值損失的影響，實現(xiàn)凈利潤14.05億元、歸母凈利潤9.51億元。此外，華發(fā)股份仍維持較高的現(xiàn)金分紅政策，2024年度公司擬現(xiàn)金分紅2.86億元，占歸母凈利潤比例為30.04%。

??【保持“綠檔”水平，融資成本降至5.22%】截至報告期末，華發(fā)股份總有息負債1416.13億元，整體平均融資成本為5.22%，同比下降0.26個百分點?，F(xiàn)金短債比為1.461；凈負債率2為86.73%，較2023年末提升約12.6個百分點；扣除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負債率62.4%，繼續(xù)保持“綠檔”水平，債務(wù)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)健。

??【圍繞“1+3”業(yè)務(wù)格局，推進主業(yè)與多元業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展】華發(fā)股份圍繞“1+3”業(yè)務(wù)格局，以精品住宅為主業(yè)，協(xié)同發(fā)展商業(yè)運營、物業(yè)服務(wù)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。主業(yè)方面，住宅產(chǎn)品力持續(xù)提升，以“四化”為技術(shù)支撐，新型住宅取得階段性成果。2024年商業(yè)板塊租金收入達7.85億元，同比增長15.41%，年內(nèi)新開業(yè)2家購物中心，年末在營集中商業(yè)達11個，配套商業(yè)項目62個，商辦項目32個，總商業(yè)面積達260萬平。2024年物管實現(xiàn)物業(yè)收入16.75億元，同比增長18.85%；年末華發(fā)物業(yè)已進駐40余個城市，服務(wù)項目超過400個。此外，上下游產(chǎn)業(yè)鏈報告期內(nèi)持續(xù)發(fā)力，租賃住房、建筑設(shè)計、裝配式建筑等業(yè)務(wù)繼續(xù)做強做優(yōu)。

??01

??銷售

??銷售規(guī)模躋身TOP10

??多個項目單盤銷售位列當(dāng)?shù)豑OP5

??2024年華發(fā)股份全年實現(xiàn)簽約銷售金額1054.4億元，同比減少16.3%，實現(xiàn)簽約銷售面積369.6萬平方米，同比減少7.46%。根據(jù)克而瑞榜單顯示，全口徑銷售額排名同比提升4位，躋身行業(yè)TOP10，連續(xù)五年實現(xiàn)千億銷售業(yè)績。

??在“3+1”布局格局下，華東大區(qū)、華南大區(qū)銷售貢獻度最高，銷售貢獻度均超過30%。華東大區(qū)深耕效應(yīng)顯著，全年實現(xiàn)銷售461.73億元，銷售占比43.79%；華南大區(qū)市場地位穩(wěn)固，實現(xiàn)銷售320.76億元，銷售占比30.42%，較去年同期提升5.82個百分點；珠海大區(qū)業(yè)績增勢明顯，實現(xiàn)銷售249.77億元，銷售占比23.69%；北方區(qū)域全年實現(xiàn)銷售22.18億元，銷售占比2.10%。

??從項目層面來看，布局核心城市助力華發(fā)銷售業(yè)績在低迷的市場行情下維持韌性。多個項目單盤表現(xiàn)亮眼，如廣州長隆萬博悅府以75.87億元位列《2024年廣州商品住宅項目銷售金額排行榜》TOP2；珠海橫琴薈璽全年銷售額突破55億；南京綠城華發(fā)·金陵月華、聯(lián)發(fā)華發(fā)嘉和華府分別以51.21億元、24.25億元位列當(dāng)?shù)亍?024年1-12月項目銷售金額排行榜》的TOP1、TOP4；上海華發(fā)時代之城獲取上海外環(huán)外銷售金額、面積、套數(shù)三項冠軍。

??02

??投資

??上海、廣州、成都、西安等地新增6個項目

??土儲可滿足未來3年發(fā)展

??2024全年華發(fā)股份維持相對穩(wěn)健的投拓力度，以住宅用地為主，新增6個項目，（按容積率計）新增土儲計容建面約33.7萬方，覆蓋上海、廣州、成都、西安等核心城市，區(qū)域布局均衡。全年華發(fā)股份新增土儲權(quán)益計容建面14.11萬方，（按面積計）新增土儲平均權(quán)益比42%，單項目權(quán)益比從26%到56%不等，既有合作開發(fā)項目，也有主導(dǎo)的操盤項目，項目的風(fēng)險和收益可以得到較好的平衡。2024年末華發(fā)股份擁有待開發(fā)土地計容建筑面積376.83萬平方米，在建面積835.63萬平方米，總計儲備達到1,212.46萬平方米。根據(jù)近三年去化速度估算，土儲規(guī)模可支撐未來3-4年的發(fā)展。

??03

??盈利

??盈利穩(wěn)健，30%高分紅比例持續(xù)回報股東

??2024年華發(fā)股份總營業(yè)收入599.92億元，同比減少16.84%，開發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)收入同比減少18.48%至557.19億元；受益于華發(fā)年內(nèi)銷售表現(xiàn)穩(wěn)健，期末預(yù)收樓款達873.55億元，對全年營業(yè)收入的覆蓋倍數(shù)約1.46倍，有效保障了后續(xù)營收的穩(wěn)增長。 

??盈利能力方面, 在當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)整體面臨挑戰(zhàn)的背景下，華發(fā)股份仍能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。全年實現(xiàn)毛利潤85.88億元，同比減少34.36%；毛利率為14.32%，同比下降約3.82個百分點；受期內(nèi)計提18.4億元存貨減值損失的影響，實現(xiàn)凈利潤14.05億元、歸母凈利潤9.51億元，分別同比下降59.46%和48.24%，凈利率為2.34%、歸母凈利率1.59%，分別同比下降2.46個百分點和0.96個百分點。

??財務(wù)穩(wěn)健的同時，華發(fā)股份仍維持較高的現(xiàn)金分紅政策，持續(xù)回報股東。上市至今，公司累計派發(fā)現(xiàn)金紅利約80.94億元（含2024年度擬分紅），近5年平均現(xiàn)金分紅比例35.83%。其中，2024年度公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.04元（含稅），現(xiàn)金分紅金額2.86億元，占歸母凈利潤比例為30.04%。

??04

??負債

??保持“綠檔”水平，融資成本降至5.22%

??2024年華發(fā)股份成功落地創(chuàng)新型建信華金-華發(fā)股份消費類基礎(chǔ)設(shè)施 Pre-reits，募集資金21.25億元。截至報告期末，整體平均融資成本5.22%，同比下降0.26個百分點。 

??截至2024年底，華發(fā)股份持有貨幣現(xiàn)金332.1億元，較2023年末減少28.3%，其中包括受限制現(xiàn)金6.4億元?？傆邢⒇搨?416.13億元,其中長期負債占84%。年末現(xiàn)金短債比從2023年末的1.92下滑至1.46；凈負債率為86.73%，較2023年末提升約12.6個百分點；扣除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負債率62.4%，繼續(xù)保持“綠檔”水平，債務(wù)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)健。

??05

??戰(zhàn)略

??圍繞“1+3”業(yè)務(wù)格局

??推進主業(yè)與多元業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展

??2024年華發(fā)股份繼續(xù)圍繞“1+3”業(yè)務(wù)格局，以住宅開發(fā)為主業(yè)，協(xié)同發(fā)展商業(yè)運營、物業(yè)服務(wù)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。

??開發(fā)主業(yè)方面，住宅產(chǎn)品力持續(xù)提升，以“四化”為技術(shù)支撐，新型住宅取得階段性成果。2024年4月成功舉辦華發(fā)“科技+”好房子產(chǎn)品體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布會，為中國房地產(chǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新模式、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展打造“珠海范本”。年內(nèi)陸續(xù)舉辦和發(fā)布華發(fā)“科技+”好房子新品發(fā)布會、智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇、華發(fā)“科技+”好房子產(chǎn)品體系均得到業(yè)內(nèi)的高度認可。

??多元業(yè)務(wù)方面，夯實商業(yè)、物業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈“三大支撐”。商業(yè)板塊上，2024年租金收入達7.85億元，同比增長15.41%，業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有增。年內(nèi)新開業(yè)2家購物中心，截至年末在營集中商業(yè)達11個，配套商業(yè)項目62個，商辦項目32個，總商業(yè)面積達260萬平方米。物管板塊上，2024年實現(xiàn)物業(yè)收入16.75億元，同比增長18.85%；截至報告期末，華發(fā)物業(yè)已進駐40余個城市，服務(wù)項目超過400個。此外，上下游產(chǎn)業(yè)鏈及境外公司報告期內(nèi)持續(xù)發(fā)力、做強做優(yōu)。租賃住房業(yè)務(wù)——優(yōu)生活公司在營長租公寓門店總數(shù)達26家，榮獲2024中國住房租賃廣廈獎年度品牌力企業(yè)。建筑設(shè)計業(yè)務(wù)——華發(fā)設(shè)計公司為主業(yè)的產(chǎn)品力提升等多項重點工作提供技術(shù)服務(wù)，并完成40余件專利挖掘及申報；裝配式建筑業(yè)務(wù)——華實中建公司通過2023年度廣東省專精特新中小企業(yè)認定，并榮獲“香港杰出宜居城市建筑貢獻金章”等四大獎項。